| Oggetto: | Liquidazione e pagamento fattura di € 19.409,63= per il servizio di pulizia effettuato negli uffici dell’Ente dalla Ditta ESG SRL per il periodo 01/11/2023-30/11/2023 - CIG: 9840644453 |
| Numero progressivo: | 5267 |
| Soggetto Emittente: | I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE |
| Tipologia: | Determina Dirigenziale |
| Protocollo: | 5273/23 |
| Numero: | 5043 |
| Data atto: | 13/12/2023 |
| Data pubblicazione: | dal 14/12/2023 al 23/12/2023 |