| Oggetto: | Liquidazione e pagamento fattura n.33/E del 30/10/2023 di € 157.004,64 di cui € 28.312,31 per IVA a favore della Ditta SARO COSTRUZIONI S.r.l. relativa al 1° certificato di pagamento dei:“LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA COIBENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA, PER L’EFFICENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L’I.T.T. - I.P.S.A.R. “A. FLORENA” DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA, SEZ. ASS. DELL’I.I.S. "A. MANZONI" DI MISTRETTA (ME). CODICE EDIFICIO 0830913137
CUP: B29I22001230003 CIG:9562715A0D |