| Oggetto: | Liquidazione e Pagamento Fattura n.27/E del 04/10/2023 di € 42.631,20 di cui € 7.687,59 per IVA a favore della ditta SARO COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in via S. Orsola n. 109 Pietraperzia(EN), a titolo di anticipazione del 20% sull’importo contrattuale relativo ai LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA COIBENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA, PER L’EFFICENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L’I.T.T. - I.P.S.A.R. “A. FLORENA” DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA, SEZ. ASS. DELL’I.I.S. "A. MANZONI" DI MISTRETTA (ME). CODICE EDIFICIO 0830913137 CUP: B29I22001230003 CIG: 9562715A0D |