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Dettaglio atto

Scheda informativa atto

Oggetto:	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA SOGGETTI DIVERSI PER UTILIZZO SALONE DEGLI SPECCHI (BON.SEPA) PER UN IMPORTO PARI AD € 150,00– SOSPESI DI TESORERIA NN. 3110,2607 E 3198.
Numero progressivo:	4029
Soggetto Emittente:	SEGRETARIO GENERALE
Tipologia:	DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE
Protocollo:	3978/23
Numero:	3783
Data atto:	04/10/2023
Data pubblicazione:	dal 09/10/2023 al 18/10/2023