| Oggetto: | Liquidazione e pagamento fattura n.236417676 dell’8.9.2023 di €.471,32 (iva inclusa), a favore di Ricoh Italia Srl, relativa al servizio noleggio per mesi 36 (trentasei), mediante Me.Pa. di fotocopiatrici e stampanti per il Corpo di Polizia Metropolitana – Eccedenza produzione copie.CIG: Z0F2CCF4EE. |