| Oggetto: | Liquidazione e pagamento fattura n.239284096 del 9.7.2023 di €.1.573,80 (iva inclusa), a favore di Ricoh Italia Srl, relativa al servizio noleggio per mesi 36 (trentasei), mediante Me.Pa. di fotocopiatrici e stampanti per il Corpo di Polizia Metropolitana – Periodo canone Aprile-Giugno 2023.CIG: Z0F2CCF4EE. |