| Oggetto: | Liquidazione e pagamento fattura n. 21/23PA del 30/05/2023 di € 66.790,05 di cui € 12.044,11 per IVA a favore della Ditta EUROVEGA COSTRUZIONI SRL a titolo di 1° ed ultimo certificato di pagamento relativo ai “LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA ED IL RIPRISTINO DEL PARAPETTO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI BROLO, SEZ. STACCATA DELL'I.I.S. “MERENDINO” DI CAPO D'ORLANDO (ME) . CUP: B87H21007870003 CIG: 900994382B |