| Oggetto: | Liquidazione e pagamento fatture n.239242705 del 7.4.2023 di €.1.573,80 (iva inclusa) e n.239256764 del 21.4.2023 di €.319,47 (iva inclusa), per un totale di €.1.893,27 (iva inclusa) a favore di Ricoh Italia Srl, relativa al servizio noleggio per mesi 36 (trentasei), mediante Me.Pa. di fotocopiatrici e stampanti per il Corpo di Polizia Metropolitana.CIG: Z0F2CCF4EE. |