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Dettaglio atto

Scheda informativa atto

Oggetto:	Liquidazione e pagamento fattura n. 2023/101 del 03/04/2023 per la fornitura e l’installazione di materiale di consumo non quantificabile per il ripristino dell’attrezzatura informatica. Importo € 2.098,40 I.V.A. compresa. CIG: Z5D34744A2
Numero progressivo:	1484
Soggetto Emittente:	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE
Tipologia:	Determina Dirigenziale
Protocollo:	1462/23
Numero:	1382
Data atto:	19/04/2023
Data pubblicazione:	dal 24/04/2023 al 03/05/2023