| Oggetto: | Liquidazione e pagamento fattura N. 2PA del 27.03.2023 di € 304,11 di cui €. 54,84 per IVA all’Impresa PRO.GO.GE.IM S.r.l. relativa alla rata di saldo dello stato finale dei: “LAVORI NECESSARI AL MIGLIORAMENTO DEGLI SCAMBI IDRICI ALL’INTERNO DEI CANALI DI COLLEGAMENTO DELLA R.N.O. “CAPO PELORO” CON IL MARE. CUP: B48E22000000003 CIG : 9130045F77 |