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Dettaglio atto

Scheda informativa atto

Oggetto:	Liquidazione fatture a Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per un importo di € 329,04 (di cui € 298,21 imponibile ed € 30,83 IVA).
Numero progressivo:	854
Soggetto Emittente:	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
Tipologia:	Determina Dirigenziale
Protocollo:	884/23
Numero:	817
Data atto:	06/03/2023
Data pubblicazione:	dal 07/03/2023 al 16/03/2023