| Oggetto: | Liquidazione fatture all'ENEL Energia S.p.A. per un importo di € 44.835,08 - Cap. 1450 - COD.10 |
| Numero progressivo: | 620 |
| Soggetto Emittente: | 2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI |
| Tipologia: | Determina Dirigenziale |
| Protocollo: | 389 |
| Numero: | 128 |
| Data atto: | 06/02/2015 |
| Data pubblicazione: | dal 19/03/2015 al 28/03/2015 |