Città Metropolitana di Messina - Albo Pretorio: Archivio storico

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Tipologia*

Soggetto Emittente*

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
3002/2023	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	Determina Dirigenziale	2912/23	2833	20/07/2023	Liquidazione e pagamento fattura n.AP10837430 del 23.06.2023 di €.774,94 (iva inclusa), a favore di Vodafone Italia Spa, Via Jervis, 13 – 10015 Torino P.Iva IT08539010010, relativa al servizio SIM card,voce e dati, mediante ME.PA. per il personale del Corpo di Polizia Metropolitana .CIG: ZA02C81E76.	dal 25/07/2023 al 03/08/2023
3001/2023	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	Determina Dirigenziale	2911/23	2832	20/07/2023	Utenza del servizio telematico relativa all’ accesso agli archivi della Motorizzazione Civile pagamento corrispettivi 1° trimestre anno 2023 . Impegno di € 412,48 (Esente Iva) CIG: ZE93BD7F33	dal 25/07/2023 al 03/08/2023
3000/2023	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	Determina Dirigenziale	2910/23	2829	20/07/2023	Impegno di € 69,10 per rimborso dovuto al soggetto sanzionato in seguito a pagamento, di importo superiore, rispetto alla sanzione prevista per infrazione al C.d.S.	dal 25/07/2023 al 03/08/2023
2999/2023	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	Determina Dirigenziale	2909/23	2825	20/07/2023	Liquidazione di € 187,50 per rimborso dovuto al soggetto sanzionato in seguito a pagamento di importo superiore rispetto alla sanzione prevista per infrazione al C.d.S.	dal 25/07/2023 al 03/08/2023
2998/2023	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	Determina Dirigenziale	2902/23	2824	20/07/2023	Liquidazione e pagamento di € 1.000,00 alla ditta Francopost srl per ricarica conto affrancatrice postale (matr. 54130080) per spedizione notifiche atti giudiziari. CIG: Z0E3B9D1C0	dal 25/07/2023 al 03/08/2023
2997/2023	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	Determina Dirigenziale	2887/23	2826	20/07/2023	PNRR M4C1- Istruzione e Ricerca-Investimento 3.3 – NEXT GENERATION EU – “Liceo Caminiti-Trimarchi” nel comune di Giardini Naxos – Progetto per la costruzione del nuovo corpo palestra, in sostituzione di un campo sportivo all’aperto esistente” CUP B61B22000650006. IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO € 1.859.200,00 Determinazione a Contrarre per l’affidamento diretto dei Servizi di Ingegneria e Architettura, ai sensi del Decreto PNRR 3 (art. 24 DL n. 13 del 24/02/2023 - convertito in L. 41/2023), all’Ing. Ivan Palamara per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (D. Lgs. 81/2008). CIG 9852131BB0 Approvazione Atti ed Assunzione impegno di spesa di € 119.824,58.	dal 25/07/2023 al 03/08/2023
2996/2023	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	Determina Dirigenziale	2888/23	2827	20/07/2023	PNRR M4C1- Istruzione e Ricerca-Investimento 3.3 – NEXT GENERATION EU – “ “I.T.I.S. E. TORRICELLI” nel comune di S. Agata Militello – Progetto per la costruzione del nuovo corpo palestra, da realizzare in ampliamento dell’edificio scolastico” CUP B41B22000930006. IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO € 1.859.000,00 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO, PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DEL PIANO D’INDAGINI GEOGNOSTICHE ED ESECUZIONE DELLE INDAGINI, AL GEOL. ANTONIO SCURRIA. CIG 9870894769 Approvazione Atti ed Assunzione impegno di spesa di € 21.666,71	dal 25/07/2023 al 03/08/2023
2995/2023	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	Determina Dirigenziale	2870/23	2800	20/07/2023	Liquidazione fattura n° 5 del 12/06/2023 per un importo di €. 76.123,37 oltre IVA al 22% pari ad €. 16.747,14 a favore dell'impresa COSTRUIRE S.R.L. in relazione al progetto denominato “Piano degli interventi Ex O.C.D.P.C. 11/2012 per la realizzazione dei “Lavori di messa in sicurezza delle scarpate, rifacimento piano viabile e muretti laterali, ripristino tombini e raccolta acque sulla S.P. 53 di Saponara” - Cod. 71_044 – C.U.P.: G37H13003210001 – C.I.G.: 889314683C – PAGAMENTO SECONDA RATA	dal 25/07/2023 al 03/08/2023
2994/2023	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	Determina Dirigenziale	2869/23	2799	20/07/2023	Fondi ex FAS (D.G.R. n.14/2016) – A.P.Q. (D.G.R. n.87/2017) PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SULLA VIABILITA’ SECONDARIA. LIQUIDAZIONE di € 17.816,00, di cui € 3.212,72 per IVA, all’impresa EREDI GERACI SALVATORE S.R.L., a titolo di pagamento del 4° S.A.L. per lavori “S.P 140 DI S. ANGELO DI BROLO KM 12+500 – MURO PERICOLANTE E CONSOLIDAMENTO CORTICALE” CUP: B87H18000000002 - CIG: 84405588CD – Cod. CARONTE: SI_1_18845	dal 25/07/2023 al 03/08/2023
2993/2023	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	Determina Dirigenziale	2867/23	2798	20/07/2023	Liquidazione di € 111.114,46, di cui € 20.037,03 per I.V.A. e di € 50.102,46, di cui € 9.034,87 per I.V.A. all’Impresa EDILZETA S.P.A., a titolo di pagamento COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI per i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 108dir-109-122bis-122a-122b-123-135-141-145-146bis – PIANO QUINQUENNALE 2019-2023 –ANNUALITA‘ 2020“ CIG: 8454916168 CUP:B57H18003560001	dal 25/07/2023 al 03/08/2023