Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
4693/2023V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale4647/23444115/11/2023Impegno di spesa a favore della Ditta IMPRESIT Costruzioni SRL di Patti quale indennità per l'occupazione extracontrattuale dell'immobile sito in Patti via Trieste nn.40,42 adibiti ad uso scolastico. Periodo 29.07.2023- 31.10.2023 Importo €18.333,76( cap 3252 Bilancio 2023)dal 20/11/2023 al 29/11/2023
4692/2023V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale4648/23443814/11/2023Liquidazione fatture ad A.M.A.M. S.p.A. - Azienda Meridionale Acque Messina per un importo di € 9.410,75 ( di cui € 8.555,22 imponibile ed € 855,53 IVA).dal 20/11/2023 al 29/11/2023
4691/2023V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale4651/23443914/11/2023Liquidazione fatture ad A.M.A.M. S.p.A. - Azienda Meridionale Acque Messina per un importo di € 5.589,66 ( di cui € 5.079,26 imponibile ed € 510,40 IVA).dal 20/11/2023 al 29/11/2023
4690/2023V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale4649/23443614/11/2023Rimborso fattura per fornitura gasolio uso riscaldamento all’Istituto d’Istruzione Superiore “ F.P. Merendino” di Capo d’Orlando per un importo di € 4.485,67.dal 20/11/2023 al 29/11/2023
4689/2023VII DIREZIONE PIANIFICAZIONEDetermina Dirigenziale4622/23442414/11/2023Intervento per la realizzazione del progetto Work_Me “Gestione multilivello dei processi di attuazione degli interventi per la Città Metropolitana di Messina” – D.D.G. n. 423 del 31/12/2018 modificato con D.D.G. n. 27 del 05/03/2019. C.U.P.: B42B20000090002 codice Caronte SI_1_26518. Liquidazione e pagamento fattura n. E/1002 della DigitalPA s.r.l. di € 5.124,00 per le personalizzazioni del software di gestione dei “Lavori Pubblici“ CIG: Z323B3355C C.U.P.: B42B20000090002dal 20/11/2023 al 29/11/2023
4688/2023IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale4700/23445016/11/2023FONDI UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. - I.I.S. “F. MAUROLICO” - Interventi di messa in sicurezza dell’edificio scolastico – Codice Edificio 0830483252. CUP B41B20001040001 Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 14/23 del 10/11/2023 di € 11.054,63 di cui € 348,51 per contributo del 4% alla Cassa ed € 1.993,46 per IVA al professionista Ing. ANTONIO RIZZO a titolo di secondo acconto, pari al 30% dell’onorario spettante, per il servizio di supporto tecnico al R.U.P. CIG: 9022379EACdal 20/11/2023 al 29/11/2023
4687/2023IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale4701/23445116/11/2023PNRR M4C1- Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 – NEXT GENERATION EU – “S. Agata Militello (ME) – “I.T.I.S. “EVANGELISTA TORRICELLI” – Progetto per la costruzione del nuovo corpo palestra, da realizzare in ampliamento dell’edificio scolastico” - CUP B41B22000930006 Liquidazione e pagamento della fattura n. FPA 3/23 del 09/11/2023 dell’importo di € 58.588,65 al professionista Arch. MASSIMO PINTAUDI a titolo di acconto onorario relativo all’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. CIG: 985221837Edal 20/11/2023 al 29/11/2023
4686/2023VII DIREZIONE PIANIFICAZIONEDetermina Dirigenziale4715/23445716/11/2023Liquidazione e pagamento alla ditta Italware s.r.l. della fattura n° 23003665 del 28/07/2023, relativa alla fornitura di n.14 Monitor 27” e 6 Monitor 31.5” marca Lenovo per un importo pari a € 5,873,20 IVA compresa. CIG : Z8138F7A4A (rettifica periodo di pubblicazione)dal 20/11/2023 al 29/11/2023
4685/2023IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale4702/23445216/11/2023Liquidazione e pagamento fattura n. 142/E del 13/11/2023 di € 37.562,58 di cui € 6.773,58 per iva alla ditta SAJA S.r.l. a titolo di stato finale dei lavori di verifica e messa a norma degli impianti tecnologici del Palazzetto dello Sport di Villafranca Tirrena, per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla completa fruizione dell’impianto. CIG:Z422FDA2B5dal 20/11/2023 al 29/11/2023
4684/2023VII DIREZIONE PIANIFICAZIONEDetermina Dirigenziale4715/23445716/11/2023Liquidazione e pagamento alla ditta Italware s.r.l. della fattura n° 23003665 del 28/07/2023, relativa alla fornitura di n.14 Monitor 27” e 6 Monitor 31.5” marca Lenovo per un importo pari a € 5,873,20 IVA compresa. CIG : Z8138F7A4Adal 20/11/2023 al 29/12/2023Rettificato con la pubblicazione n° 4686