Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
922/2025IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale10922/2579321/02/2025Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 11/25 del 29/01/2025 di € 1.281,99 di cui € 231,18 per iva a favore della Ditta ALP CONSORZIO STABILE a titolo di stato finale relativo ai “LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L’I.I.S. “PUGLIATTI” DI TAORMINA (ME)”. CUP: B84D22003770003 – CIG: 954729985Edal 07/03/2025 al 16/03/2025
921/2025IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale10919/2578221/02/2025Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 1/25 del 24/01/2025 di € 673,53 di cui € 121,46 per iva a favore della Ditta IMPRESA EDILE GALATI a titolo di stato finale relativo agli “INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DA ESEGUIRE NELL’ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DELL’I.I.S. “G.B. IMPALLOMENI” DI MILAZZO (ME) - C.E.: 0830493259. CUP: B54D22002370003 CIG: 9475781DD7dal 07/03/2025 al 16/03/2025
920/2025IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale10917/2578921/02/2025Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 1/25del 22/01/2025 di € 543,58 di cui € 98,02 per IVA a favore della Ditta SICILNORD IMPIANTI S.r.l.a titolo di stato finale relativo ai “LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO CENTRALIZZATO DI CLIMATIZZAZIONE, AL PRIMO PIANO DEL PALAZZO DEI LEONI, PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO”. CUP:B45B22002170003 CIG:94418236D2dal 07/03/2025 al 16/03/2025
919/2025IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale10914/2578621/02/2025Liquidazione e pagamento fattura n. 2 del 22/01/2025 di € 346,50 di cui € 62,48 per iva a favore della Ditta MEDIA COSTRUZIONI di MANGANO NICOLA a titolo di stato finale relativo ai “LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DEL TETTO, NELLA CASA CANTONIERA DI CASTROREALE SECONDO PRINCIPI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”. CUP:B82F21000080003 CIG:Z633870B0Edal 07/03/2025 al 16/03/2025
918/2025IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale10911/2579021/02/2025Liquidazione e pagamento fattura n. P000103/2025 del 23/01/2025 dell’importo di € 3.217,58 di cui € 580,22 per iva a favore della ditta ACCA SOFTWARE S.p.A. relativa alla fornitura di abbonamento al POWER PACK dei programmi PriMus, CerTus, ManTus-P e per il rinnovo del servizio Amicus per PriMus-C, EdiLus e GeoMurus” CIG B480014374dal 07/03/2025 al 16/03/2025
917/2025IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale10909/2579421/02/2025“LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA COIBENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA, PER L’EFFICENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L’I.T.T. - I.P.S.A.R. “A. FLORENA” DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA, SEZ. ASS. DELL’I.I.S. "A. MANZONI" DI MISTRETTA (ME). CODICE EDIFICIO 0830913137 CUP: B29I22001230003 – CIG:9562715A0D Liquidazione e Pagamento incentivi (Regolamento approvato con DS n.202 del 05/09/2018 di cui all’ex art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii).dal 07/03/2025 al 16/03/2025
916/2025IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale10907/2577521/02/2025Liquidazione e pagamento della somma di € 6.733,12, quale saldo pari al 30%, a favore dell’I.I.S. ”S. Pugliatti” di Taormina (Me), relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2024, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96.dal 07/03/2025 al 16/03/2025
915/2025III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale10906/2568314/02/2025ACCERTAMENTO SOMME DI € 51,74 VERSAMENTI EFFETTUATI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA. RIF. SOSPESO N. 1905dal 07/03/2025 al 16/03/2025
914/2025III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale10892/2578321/02/2025APQ TS –II ATTO INTEGRATIVO –INTERVENTI SULLA RETE VIARIA SECONDARIA SICILIANA –“OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTI S.P. 54/B FILARI –ROMETTA” CUP: B57H17001520002 -CIG: A02FC3DC2C -COD. CARONTE SI I 24531 IMPRESA: GHEA S.r.l. Liquidazione e pagamento dell’importo di € 108.994,80 compreso I.V.A. dovuto a titolo di saldo del Certificato n° 4dal 07/03/2025 al 16/03/2025
913/2025III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale10864/2587627/02/2025Decisione a contrarre per la realizzazione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI DELLA S.P.A. S. MARCO – GUGGITTO, NEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA”. CUP: B97H24003830003 CIG: B50321467D Approvazione progetto - Assunzione impegno di spesa di € 122.377,01 - Affidamento diretto alla ditta COSMAK S.R.Ldal 07/03/2025 al 16/03/2025