Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
542/2025III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale399/2541230/01/2025Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leasys Italia spa della fattura n. 202530003317 del 23/01/2025 di € 8,76 IVA esente per canoni bolli autovetture mese di gennaio 2025 CIG: 855758568Adal 14/02/2025 al 23/02/2025
541/2025V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale538/2553106/02/2025Rimborso fatture per fornitura gas uso riscaldamento all’Istituto d’Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” di Barcellona P.G. per un importo di € 2.171,60. Forniture dicembre 2023 - gennaio 2024.dal 14/02/2025 al 23/02/2025
540/2025SEGRETARIO GENERALEDETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE533/2548404/02/2025APPROVAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2023 PERSONALE TITOLARE DI INCARICO ELEVATA QUALIFICAZIONE – TABELLA RIEPILOGATIVAdal 14/02/2025 al 23/02/2025
539/2025V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale537/2551105/02/2025ACCERTAMENTO E INTROITO € 1.144,00 – VERSAMENTO EFFETTUATO DA “A.S.D. G.” RELATIVAMENTE A “UTILIZZO PALESTRA ISTITUTO E. AINIS MESSINA PAGAMENTO SECONDA E TERZA RATA 2024/2025” - GIUSTO SOSPESO di CASSA n.1451 del 30/01/2025.dal 14/02/2025 al 23/02/2025
538/2025V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale506/2549405/02/2025Liquidazione e pagamento spesa in favore della Ditta EI Towers S.p.a. con sede in Lissone (MB), relativa al canone del 4° trimestre anno 2024, di cui al Contratto di Servizi di Ospitalità n. 2294 della rubrica del 20.12.2018, relativa ai siti Ponte Radio Provinciale di Protezione Civile dell’Ente ricadenti nella C.da Monte Venere del Comune di Castelmola (ME) e nella C.da Gioiosa Guardia o Gioiosa Antica del Comune di Gioiosa Marea (ME). Importo complessivo € 982,20 di cui € 177,12 per I.V.A..dal 14/02/2025 al 23/02/2025
537/2025V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale502/2548905/02/2025Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 7.517,96 (di cui € 6.176,97 imponibile ed € 1.340,99 IVA). Periodo dicembre 2024dal 14/02/2025 al 23/02/2025
536/2025V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale468/2546403/02/2025Liquidazione fatture a Comune di Francavilla - Servizio Elettrico Comunale per fornitura energia elettrica per un importo di € 4.718,50 (di cui € 3.797,81 imponibile ed € 920,69 IVA). Periodo consumi novembre 2015 - dicembre 2022.dal 14/02/2025 al 23/02/2025
535/2025I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale560/2558010/02/2025Liquidazione fattura n. 20/V del 28-01-2025 di € 3.060,13 alla ditta Ufficio e Soluzio­ni s.r.l. per la fornitura di materiale di cancelleria e consumabili per gli uffici della I Direzione. CIG: : B4CAC63D10 .dal 14/02/2025 al 23/02/2025
534/2025I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale558/2556210/02/2025Liquidazione e pagamento fattura TIM S.p.A n. 7X05857160 del 11/12/2024 di € 696,93 IVA compresa relativa al 1° Bim 2025 CIG: Z4E3D5B32Adal 14/02/2025 al 23/02/2025
533/2025I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale550/2555310/02/2025Liquidazione e pagamento alla ditta Sikelia Gestione Archivi srl per la fattura n. FATTPA 14/a del 06/02/2025 di € 355,84 per il canone relativo al periodo Gennaio 2025 CIG B48EF337AAdal 14/02/2025 al 23/02/2025