Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
552/2025III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale486/2548204/02/2025Liquidazione e Pagamento alla Ditta Siragusano SRL, Sant’Angelo di Brolo (ME). Fattura 2/PA del 22/01/2025 di € 2.424,12 per manutenzione mezzi di proprietà dell’Ente. CIG: B504D05214dal 14/02/2025 al 23/02/2025
551/2025III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale563/2555510/02/2025Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel periodo Gennaio - Dicembre 2024 dal personale della III Direzione Viabilità Metropolitanadal 14/02/2025 al 23/02/2025
550/2025III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale451/2546303/02/2025Liquidazione e Pagamento alla Ditta Tesauro sale srl, fattura n. 1/PA del 31/01/2025 di € 1.962,42 per fornitura di sale antighiaccio sfuso CIG: ZE83D8BB0Bdal 14/02/2025 al 23/02/2025
549/2025V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale564/2553306/02/2025ACCERTAMENTO SOMME DI € 9.999,99 – VERSAMENTO EFFETTUATO DA “C. C.F.”, per “SALDO 1° TRIMESTRE 2024 AFFITTO LOCALE VIA MONS. F. BRUNO 22”, GIUSTO SOSPESO DI CASSA N.1670 DEL 04/02/2025.dal 14/02/2025 al 23/02/2025
548/2025III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale449/2546203/02/2025Liquidazione e Pagamento alla ditta Alleruzzo srl della fattura n. 25PA120/1- 0004 del 25/01/2025 di € 18,30 IVA compresa per il servizio di riparazione pneumatici su veicoli di proprietà dell’Ente CIG: Z573444F13dal 14/02/2025 al 23/02/2025
547/2025III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale439/2546603/02/2025MASTERPLAN - Patto per lo sviluppo della Citta' Metropolitana di Messina.- Progetto dei “Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 136, 137, 138, 139, 139/a ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta”.- CUP: B77H17000460001 CIG: 8781185F16 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI DISCARICAdal 14/02/2025 al 23/02/2025
546/2025III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale447/2545103/02/2025Liquidazione e Pagamento alla Ditta Savoca Carmelo, Giampilieri (ME), fattura 73 del 31/01/2025 di € 474,00 per fornitura carburante CIG: Z553D9F464dal 14/02/2025 al 23/02/2025
545/2025III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale445/2544903/02/2025Liquidazione e Pagamento alla Ditta ENILIVE S.p.A.,(ROMA), fattura n.19899096 del 15-01-2025 di € 19.721,94 per fornitura buoni carburante benzina. CIG:B46A6F885Fdal 14/02/2025 al 23/02/2025
544/2025III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale401/2541330/01/2025Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leasys Italia spa della fattura n. 20253003884 del 27/01/2025 di € 221,89 IVA compresa per canone mese di Dicembre 2024 CIG: 8562640210dal 14/02/2025 al 23/02/2025
543/2025V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale549/2554607/02/2025Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel periodo Settembre – Ottobre-Novembre - Dicembre 2024 dal personale della V Direzione Patrimonio e Protezione Civile.dal 14/02/2025 al 23/02/2025