Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
3109/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale3086/24292619/07/2024Liquidazione e pagamento fattura n. 1422 del 17/07/2024 della ditta Net4Market CSAmed srl per un importo pari a € 2.470,50 IVA compresa per canone certificazione fornitori art. 80 PA (periodo 08/07/204 - 07/01/2025) CIG: B241B82D87dal 23/07/2024 al 01/08/2024
3108/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale3088/24292719/07/2024Collocamento in aspettativa per motivi familiari, senza retribuzione, del dipendente con matricola n. 2338, dal 19/08/2024 al 01/10/2024.dal 23/07/2024 al 01/08/2024
3107/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale3063/24291918/07/2024Liquidazione e pagamento spesa, a titolo di rimborso Tassa di Registro -a favore della Ditta IMPRESIT COSTRUZIONI SRL di Patti- versata all'Agenzia delle Entrate- medianteversamento telematico- per la Scrittura Privata n. 2959 di Rub. del 04.04.24(immobile in locazione adibito ad uso scolastico dell'IIS Borghese Faranda di Patti, via Trieste nn.40,42 diPatti.) Importo €1.859,00 -cap.3252 bilancio 2024 - Codice 04.02-1.03.02.07.001)dal 23/07/2024 al 01/08/2024
3106/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2980/24287515/07/2024Liquidazione e Pagamento di € 4.267,05, IVA compresa, alla Società Leasys Italia S.p.A. per canoni di noleggio mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2024, giusta Determinazione Dirigenziale 1368 del 22/12/2020. CIG: 855758568Adal 22/07/2024 al 31/07/2024
3105/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale3058/24288516/07/2024“LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE PRESSO GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE NEL COMUNE DI MESSINA”. CUP: B42B22000710003 CIG: 9496369B99 Liquidazione e Pagamento incentivi (Regolamento approvato con DS n.202 del 05/09/2018 di cui all’art. 113 comma 2 dell’ex D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii).dal 22/07/2024 al 31/07/2024
3104/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale3010/24289916/07/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 739,30 (di cui € 600,59 imponibile ed € 138,71 IVA). Periodo consumi: aprile 2024.dal 22/07/2024 al 31/07/2024
3103/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale3061/24288416/07/2024Liquidazione e pagamento fattura n. 8 del 08/07/2024 di € 93.091,66 di cui € 16.787,02 per I.V.A. in favore della Ditta NOCIFORA TIRANNO MAURIZIO GIUSEPPE a titolo di 1° certificato di pagamento relativo ai lavori “Interventi urgenti di manutenzione da eseguire negli Istituti scolastici ricadenti nell’area Nebrodi”. CUP: B22B23000660003 CIG: A03CAD2643dal 22/07/2024 al 31/07/2024
3102/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale2978/24289316/07/2024Rimborso fatture per fornitura idrica al Liceo “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando per un importo di € 13.117,00. Fornitura anni 2022 - 2023.dal 22/07/2024 al 31/07/2024
3101/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale2979/24289416/07/2024Rimborso fatture per fornitura idrica all’Istituto d’Istruzione Superiore “Merendino” di Capo d’Orlando (ME) per un importo di € 2.036,00. Fornitura anno 2023.dal 22/07/2024 al 31/07/2024
3100/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale2984/24289516/07/2024Rimborso fatture per fornitura idrica all’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Ferrari” di Barcellona P.G. (ME) per un importo di € 6.355,35. Fornitura anno 2023.dal 22/07/2024 al 31/07/2024