Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
4659/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale4493/24439011/11/2024Determinazione di affidamento diretto alla Ditta “DECATHLON CLUB” di Milazzo (ME) per l’acquisto di forniture per il torneo di “pallavolo” oggetto con altre discipline sportive del progetto “Giocando si fa squadra “ relativo all’’obiettivo 702 della VII Direzione Servizio Politiche Sociali Importo di € 809,94= comprensivo di spedizione ed IVA 22%; = CIG: B410COE777dal 14/11/2024 al 23/11/2024
4658/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale4491/24438911/11/2024Determinazione di affidamento diretto alla CENTRO COPPE di Messina per l’acquisto di forniture per i tornei relativi alle discipline sportive del progetto “Giocando si fa squadra “ obiettivo 702 della VII Direzione Servizio Politiche Sociali Importo di € 2.592,50= comprensivo d’ IVA 22%; = CIG: B419D71190dal 14/11/2024 al 23/11/2024
4657/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale4489/24438811/11/2024Determinazione di affidamento diretto alla Ditta BIGNAMI di Bolzano per l’acquisto di forniture per il torneo di tiro con l’arco oggetto con altre discipline sportive del progetto “Giocando si fa squadra “ relativo all’’obiettivo 702 della VII Direzione Servizio Politiche Sociali Importo di € 3.133,01= comprensivo di spedizione ed IVA 22% = CIG: B40464D665dal 14/11/2024 al 23/11/2024
4656/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale4555/24435308/11/2024“Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. 181/d, 180, 181e, 80, 84, 85 e 87” - D.D.G. n.356 del 22/10/2021 Regione Siciliana - Contributi al comma 883 art. 1 L. 145/2018) - CIG: 9048203D50 –CUP: B27H21007510002 IMPRESA: GRILLO INFRASTRUTTURE S.R.L APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME FINALE – APPROVAZIONE DEL Q.T.E. DI PERIZIA RIMODULATO – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONEdal 14/11/2024 al 23/11/2024
4655/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale4540/24437008/11/2024Liquidazione e Pagamento alla Ditta Saglimbeni Antonio SRL di Santa Teresa di Riva (ME). Fattura 897/A del 31/10/2024 di € 277,18 per fornitura de servizio di sostituzione pneumatici. CIG:  Z643DFD588dal 14/11/2024 al 23/11/2024
4654/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale4539/24436408/11/2024Liquidazione e Pagamento alla Ditta Savoca Carmelo, Giampilieri (ME), fattura 922 del 31/10/2024 di € 389,40 per fornitura carburante CIG: Z553D9F464dal 14/11/2024 al 23/11/2024
4653/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale4535/24436208/11/2024Liquidazione e Pagamento alla Ditta Longo Giorgia di S. Marina Salina, fattura FPA 25/24 del 02/11/2024 di € 65,00 per fornitura carburante CIG: ZCE3DC8B72dal 14/11/2024 al 23/11/2024
4652/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale4533/24435908/11/2024Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leasys Italia spa della fattura n. 202430054410 del 29/10/2024 di € 12,20 IVA compresa per n. 1 verbale su autovettura tg GN894RW.  CIG:  9270551CB0dal 14/11/2024 al 23/11/2024
4651/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale4534/24436108/11/2024Liquidazione e Pagamento alla Ditta GASM Ricambi SRL, Santa Teresa di Riva (ME). Fattura 623/A del 07/11/2024 di € 1.098,21 per fornitura di ricambi. CIG: Z0D3CA2924dal 14/11/2024 al 23/11/2024
4650/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale4594/24442413/11/2024Liquidazione alla ditta Xenia Gestione Documentale Srl della fattura n. 42/PA del 31/10/2024 per il servizio di manutenzione ed assistenza piattaforma Archiflow dell’Ente,del servizio di “Gestione Protocollo Informatico SAAS e Cloud e del servizio Storage” (periodo 01/01/2024-31/12/2024). Importo € 31.402,80 I.V.A. compresa. CIG: Z96399723Adal 14/11/2024 al 23/11/2024