Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
872/2025I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale10656/2587427/02/2025Giudizio Omissis c/Città Metropolitana – Corte di Appello di Messina, Sezione Lavoro. Pagamento all’Avv. Salvatore Giambò di € 1.640,00 (Rif. 68/18).dal 06/03/2025 al 15/03/2025
871/2025IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale10654/2582024/02/2025Liquidazione fattura n. 15/2025 del 07/02/2025 di € 10.955,60 di cui € 1.975,60 per I.V.A. a favore della SICIL METAL S.r.l. a titolo di 2° certificato di pagamento relativo ai lavori di “Intervento urgente, per il ripristino della copertura del Palazzetto dello Sport di S. Stefano di Camastra danneggiato dal maltempo e delle condizioni di sicurezza all’interno della struttura”. CUP B22B23000510003 CIG: A0282C6FC3dal 06/03/2025 al 15/03/2025
870/2025I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale10653/2581924/02/2025Liquidazione e pagamento fatture TIM S.p.A n. 8V00065914 del 11/02/2025 di € 363,56 relativa al 2° Bim 2025 e n. 8V00065374 del 11/02/2025 di € 451,40 relative al 2° Bim 2025 per un importo complessivo pari a € 814,96 IVA compresa per canoni dark fiber CIG Z333CDBE51dal 06/03/2025 al 15/03/2025
869/2025IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale10651/2577821/02/2025Liquidazione e pagamento fattura n. 5 del 06/02/2025 di € 1.710,49 di cui € 308,45 per iva a favore della Ditta DI NATALE S.r.l. a titolo di stato finale relativo ai “Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 – Anno Scolastico 2021-2022, da eseguire presso l’IIS “CAMINITI-TRIMARCHI” sede di S. Teresa Riva, Giardini Naxos e Francavilla di Sicilia (ME) CUP: B57H21003180003 CIG: 8876867E5Fdal 06/03/2025 al 15/03/2025
868/2025IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale10633/2574619/02/2025Liquidazione e pagamento fattura n. 2/PA del 29/01/2025 di € 763,56 di cui € 137,69 per IVA a favore della ditta MG IMPIANTI S.r.l.a titolo saldo relativo allostato finale dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO DA ESEGUIRE NELLA CENTRALE TERMICA UBICATA NELL’EDIFICIO SCOLASTICO “G.B. IMPALLOMENI” NEL COMUNE DI MILAZZO (ME). COD. Edificio : 0830493259 CUP: B54D22003510003 CIG: 9545657D57dal 06/03/2025 al 15/03/2025
867/2025V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale10637/2587327/02/2025Liquidazione salario accessorio anno 2025 al personale della V Direzione – Patrimonio e Protezione Civile - Indennità per specifiche responsabilità (artt. 7 e 84 del CCNL del 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali e art. 20 del CCDI 2023/2025 del 29/12/2023).dal 06/03/2025 al 15/03/2025
866/2025IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale10629/2576621/02/2025Liquidazione e pagamento della somma di € 8.008,39, quale saldo pari al 30%, a favore dell’I.I.S. “Caminiti Trimarchi” di S. Teresa Riva (ME), relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2024, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96.dal 06/03/2025 al 15/03/2025
865/2025IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale10618/2561811/02/2025Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 1/25 del 20/01/2025 dell’importo di € 491,23 di cui € 88,58 per iva a favore della ditta VITANZA FRANCESCO S.r.l. a titolo di stato finale relativo ai “LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI RICADENTI NEL DISTRETTO TIRRENICO”. CUP: B22B22000900003 CIG:9548820F87dal 06/03/2025 al 15/03/2025
864/2025V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale10625/2573419/02/2025Liquidazione fatture ad A.M.A.M. S.p.A. per fornitura idrica per un importo di € 4.962,81 ( di cui € 4.843,46 imponibile ed € 119,35 IVA). Periodo consumi gennaio 2023 – dicembre 2024dal 06/03/2025 al 15/03/2025
863/2025IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale10623/2575019/02/2025Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 1/25 del 29/01/2025 dell’importo di € 329,07 di cui € 59,34per iva a favore della ditta LIPARI COSTRUZIONI S.r.l. a titolo di stato finale relativo al “Servizio di scerbatura e ripristino ambientale programmato, dell'area a verde retrostante l'edificio ex IAI di via San Paolo di Messina e dell'area a verde del Villaggio Turistico Le Rocce di Taormina” CUP: B31D20002340003 CIG: 85549529B7dal 06/03/2025 al 15/03/2025