Città Metropolitana di Messina - Albo Pretorio: Archivio storico

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Tipologia*

Soggetto Emittente*

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
860/2023	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	915/23	858	07/03/2023	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO DA NOBIS ASSICURAZIONI S.P.A. PER PAGAMENTO SIN. 2022/2022106549 GIUSTO ASS. BANCARIO N. 8604087553-09 DEL 20/12/2022 BANCO BPM, SOSPESO DI TESORERIA N. 187 DEL 23.01.23 PER IMPORTO DI € 1.100,00.	dal 07/03/2023 al 16/03/2023
859/2023	1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	Determina Dirigenziale	836/23	828	07/03/2023	Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, al dipendente con matricola n. 2223.	dal 07/03/2023 al 16/03/2023
858/2023	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	Determina Dirigenziale	774/23	766	02/03/2023	PATTO PER IL SUD – ME 17758 LIBRIZZI - “Consolidamento e riparazione di cunettoni per la raccolta delle acque a difesa del centro abitato” – Codice ReNDiS19IR464/G1. – Codice Caronte SI_1_17758 - C.U.P. J49D16002010001 – C.I.G. 76928894D4 - Liquidazione compensi relativi allo svolgimento delle funzioni di D.L. e C.S.E. Ing. Giovanni LENTINI, connesse all’esecuzione dei contratti pubblici.	dal 07/03/2023 al 16/03/2023
857/2023	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	Determina Dirigenziale	815/23	764	02/03/2023	Liquidazione fattura n. 52 PA del 07/12/2021 per un importo di €. 166.500,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 36.630,00 a favore dell’impresa I.CO.STRA. S.R.L. in relazione ai lavori “Opere di sostegno, contenimento versante dal km. 2+400 al km. 2+800 ed al km. 5+000 lungo la S.P. 25 di Mandanici” - C.U.P. B17H17002120002 - C.I.G.: 8440551308 – PAGAMENTO 1° S.A.L.	dal 07/03/2023 al 16/03/2023
856/2023	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	885/23	818	06/03/2023	Accertamento ed introito somme – versamento effettuato da Maria Angela CAPONETTI per riscatto Beni Mobili – provvisorio d’entrata n. 371 del 01/02/2023 per un importo di € 168,30.	dal 07/03/2023 al 16/03/2023
855/2023	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	905/23	836	07/03/2023	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA PER IPT DEL 08.02.2023, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 533 DEL 14.02.23, PER UN IMPORTO DI € 48.570,49	dal 07/03/2023 al 16/03/2023
854/2023	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	884/23	817	06/03/2023	Liquidazione fatture a Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per un importo di € 329,04 (di cui € 298,21 imponibile ed € 30,83 IVA).	dal 07/03/2023 al 16/03/2023
853/2023	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	906/23	837	07/03/2023	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA PER IPT DEL 09.02.2023, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 546 DEL 15.02.23, PER UN IMPORTO DI € 48.142,67.	dal 07/03/2023 al 16/03/2023
852/2023	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	908/23	839	07/03/2023	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA PER IPT DEL 13.02.2023, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 559 DEL 17.02.23, PER UN IMPORTO DI € 54.448,00.	dal 07/03/2023 al 16/03/2023
851/2023	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	907/23	838	07/03/2023	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA PER IPT DEL 10.02.2023, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 554 DEL 16.02.23, PER UN IMPORTO DI € 39.538,97.	dal 07/03/2023 al 16/03/2023