Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
2212/2023V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale2243/23207106/06/2023ACCERTAMENTO SOMME DI € 371,73 – VERSAMENTO EFFETTUATO DALLA SOCIETA’ “GUSTO PIU’ SRL” RELATIVAMENTE AL PAGAMENTO FITTI ED ALTRI TRIBUTI RATA N. 8 – SOSPESO DI CASSA N. 1602 DEL 03/05/2023 .dal 12/06/2023 al 21/06/2023
2211/2023III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2137/23210307/06/20231 - Servizio di fornitura di buoni carburante per i mezzi dell’Ente mediante Consip, Accordo Quadro "Carburanti Rete Buoni Acquisto 2". Determina a contrarre; assunzione Impegno di spesa; affidamento Società ENI spa; impegno somma € 20.000,00. CIG: Z7E3B6884Ddal 12/06/2023 al 21/06/2023
2210/2023II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2249/23212107/06/2023Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla Tesoreria dello Stato per TEFA, visto i sospesi di Tesoreria nn. 1716, 1717 e 1718 del 16/05/2023, nn. 1725, 1726 e 1727 del 17/05/2023 per un importo complessivo di € 10.107,92=dal 12/06/2023 al 21/06/2023
2209/2023III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2104/23212007/06/2023Convalida Determinazione Dirigenziale n. 1513 del 02/05/2023 avente oggetto: “Liquidazione e Pagamento di € 2.897,11 di cui € 522,43 per I.V.A. alla ditta GENTILUOMO Service, giusta Determinazione Dirigenziale n° 1419 del 30/11/2021. (CIG: Z11340D783)”dal 12/06/2023 al 21/06/2023
2208/2023III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2103/23211907/06/2023Convalida Determinazione Dirigenziale n. 1512 del 02/05/2023 avente oggetto: “Liquidazione e pagamento di € 639,00, di cui € 150,23 per IVA, alla Ditta FIOCCO Service S.R.L.., C/da Pietra Roma s.n.c. –Torrenova (ME), giusta D.D. n. 1226 del 02/11/2021. CIG: ZE93385548”dal 12/06/2023 al 21/06/2023
2207/2023IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale2244/23210607/06/2023FONDI UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU –“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO – LICEO “VITTORIO EMANUELE III” – PATTI- CODICE EDIFICIO 1-0830663157” CUP: B41B20001050001. RETTIFICA D.D. N. 1944 DEL 25/05/2023.dal 12/06/2023 al 21/06/2023
2206/2023III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2102/23211807/06/2023Convalida Determinazione Dirigenziale n. 1511 del 02/05/2023 avente oggetto: “Liquidazione e Pagamento di € 79,02 di cui € 12,09 per IVA, alla ditta DI PIETRO - Centro Servizi Auto s.r.l. - giusta Determinazione Dirigenziale n° 1418 del 30/11/2021. (CIG: ZF9341065B)”dal 12/06/2023 al 21/06/2023
2205/2023CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale2067/23210407/06/2023Integrazione al servizio di noleggio per mesi 36 (trentasei), mediante Me.PA., di fotocopiatrici , stampanti ed attrezzature informatiche per il Corpo di Polizia Metropolitana – Impegno somme per maggiori copie effettuate rispetto a quelle stabilite contrattualmente - Determina a contrarre; Impegno €.650,00 (Iva compresa).Affidamento ditta: Ricoh Italia srl di Milano CIG: Z17250063Cdal 12/06/2023 al 21/06/2023
2204/2023III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2100/23211607/06/2023Convalida Determinazione Dirigenziale n. 1509 del 02/05/2023 avente oggetto: “Liquidazione e pagamento di € 478,73 di cui € 86,33 per IVA, alla Ditta Centro Revisioni del Tirreno s.r.l. con sede in C/da San Biagio s.n.c. ZL – San Pier Niceto 98045 (ME), giusta D.D. n°. 1224 del 02/11/2021. CIG: ZE133988F4”dal 12/06/2023 al 21/06/2023
2203/2023III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2053/23211507/06/2023Liquidazione e pagamento di € 2.314,99 di cui € 417,46 per IVA, alla Ditta SIRAGUSANO srl unipersonale con sede in C/da Mosè s.n.c. – Sant’Angelo di Brolo 98060 (ME), giusta D.D. n. 1600 del 19/12/2022. CIG: ZC1392A7AEdal 12/06/2023 al 21/06/2023