Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
2332/2023VI DIREZIONE AMBIENTEDetermina Dirigenziale2357/23225814/06/2023Assunzione impegno di spesa e pagamento della somma di € 6.870,00quale contributo per spese di istruttoria nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) per il progetto denominato “Pista ciclabile ed aree di pertinenza nel comune di Messina - Messa in sicurezza vari tratti realizzazione di opere di sostegno rifacimento del manto della pista e delle aree di pertinenza adibite a parcheggio” – C.U.P.: B41B19000790001dal 15/06/2023 al 24/06/2023
2331/2023II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2368/23220513/06/2023Accertamento e introito somme – versamento effettuato dal Comune di Rometta (Me) per TEFA, visto i sospesi di Tesoreria nn. 1819 e 1820 del 24/05/2023 per un importo complessivo di € 1.274,49=dal 15/06/2023 al 24/06/2023
2330/2023II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2366/23220013/06/2023Accertamento e introito somme – versamento effettuato da CIR. IT. SPA per CUP (Canone Unico patrimoniale), - Sospesi di Tesoreria nn. 1745, 1746 e 1747 del 19/05/2023 per un importo complessivo di € 214,12=dal 15/06/2023 al 24/06/2023
2329/2023II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2346/23217912/06/2023Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club d’Italia per IPT del 31/05/2023 – Sospeso n. 1947 del 07/06/2023 per un importo complessivo di € 56.961,00=dal 15/06/2023 al 24/06/2023
2328/2023II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2345/23217812/06/2023Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club d’Italia per IPT del 01/06/2023 – Sospeso n. 1953 del 08/06/2023 per un importo complessivo di € 55.933,00=dal 15/06/2023 al 24/06/2023
2327/2023II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2337/23217112/06/2023Impegno e pagamento della complessiva somma di € 1.236.062,06, quale 1° rata semestrale posticipata anno 2023, scadente il 30/06/2023, dei mutui in ammortamento concessi per il finanziamento di opere pubbliche, in favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.- gestione separata.dal 15/06/2023 al 24/06/2023
2326/2023I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale2322/23221213/06/2023Sinistro del 13/02/2022 – [Omissis] Città Metropolitana. Bonario componimento. Pagamento di € 900,00 (Rif. 37/22).dal 15/06/2023 al 24/06/2023
2325/2023I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale2229/23220213/06/2023Liquidazione e pagamento fattura di € 19.713,52= per il servizio di pulizia effettuato negli uffici dell’Ente dalla Ditta A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l per il periodo 01/05/2023-31/05/2023 -CIG: 9146652801dal 15/06/2023 al 24/06/2023
2324/2023III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2226/23221113/06/2023Liquidazione fattura n. 35/22PA del 07/12/2022 per un importo di € 88.346,50 oltre IVA al 22% pari ad € 19.436,23 a favore dell’impresa EUROVEGA Costruzioni S.R.L. in relazione ai “Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. 12 di Roccafiorita dal km. 0+000 al km. 15+650” - C.U.P. B97H17000040001 - C.I.G.: 764389233A – PAGAMENTO A SALDO COMPENSAZIONE AUMENTO COSTI MATERIALIdal 15/06/2023 al 24/06/2023
2323/2023III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2208/23221013/06/2023RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1748 DEL 28/12/2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESAdal 15/06/2023 al 24/06/2023